一、部门主要职责及机构设置

（一）根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

（二）负责市级机关事业单位国有资产管理、产权界定、清查登记等有关工作，行使市级机关事业单位国有资产代表者的职责，确保国有资产保值增值。

（三）负责市级机关事业单位经营性资产和非经营性资产的统一管理、统一调配、统一处置工作。

（四）负责市直公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

（五）负责公务用车改革工作，会同有关部门拟定市级机关事业单位公务用车的定编标准及配备。负责市级机关事业单位公务用车的采购、更新和报废工作。

（六）负责市委、市政府机关大院的环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、食堂、供热、供电、供水、会议中心、会议室等后勤服务和物业管理工作。

（七）指导市级机关事业单位的后勤服务工作。

（八）承办市委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（九）内设机构有7个。分别是政秘科、财务科、资产管理科、房产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤管理科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为榆林市机关事务服务中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

（一）公车管理水平实现新提升。一是建立全市公务用车信息化管理平台。4月中旬，印发《榆林市党政机关公务用车信息化管理平台建设实施方案》，11月下旬，召开培训会，组织人员进行卫星定位车载监管终端安装、公车数据录入工作，截至12月，已录入车辆620辆，信息化平台正式建成使用。二是完成公务车辆标识喷涂工作。4月中旬，印发《榆林市党政机关公务用车喷涂标识实施方案》，6月底，全面完成市级公务车辆标识喷涂工作，做到“应涂尽涂、不留死角”。三是全面提升公务用车管理水平。严格按照逐级报批程序，认真审批市级各部门单位和县市区车辆申请购置、调拨注册等事项。认真组织实施市县区公车改革考核评估填报工作，按时完成了全市公车改革考核评估填报工作。四是认真做好公务用车的服务保障工作。不断加强驾驶员的培训管理，对新入职的驾驶员进行岗前考核，组织驾驶员进行军训，举办驾驶员职业礼仪培训会，提高驾驶员安全意识和综合素质。高质量完成市委、市政府重要会议、重大活动的车辆保障任务，全年车辆服务中心公务用车安全行驶360万公里。

（二）国有资产管理迈上新台阶。一是进一步做好市级行政事业单位国有资产的划拨、收缴、报废等工作，全年共处置资产28099万元，完成近500家市级行政事业单位资产清查核实工作。二是组织召开市级行政事业单位资产管理信息系统培训会和市级行政事业单位经营资产及自然资源国有资产管理工作会，有效提升行政事业单位国有资产管理信息化水平。三是提请市政府印发了《榆林市市级行政事业单位国有资产管理实施办法》（榆政办发〔2018〕55号），《办法》规范了资产配置、使用、处置等环节管理，标志着我市行政事业单位国有资产管理迈上新台阶，国有资产管理逐步走向制度化、规范化、标准化。

（三）办公用房管理取得新突破。一是办公用房“五统一”管理实现新突破。按照先易后难的原则，已完成14家单位的土地、房屋的权属登记工作。二是市级行政事业单位房地产维修、调配等日常管理工作不断优化。将市民大厦、传媒中心办公楼调剂给40多家单位办公入驻。三是扎实推进全市干部职工违规占用公有住房清理整改工作。1月下旬，深入各县市区、市级各部门，对违规兴建楼堂馆所和违规占用公有住房情况进行拉网式摸底检查。5月初，召开全市行政事业单位清房工作会议，部署行政事业单位清房工作。11月底，联合市纪委、市监察委出台《清理规范“违规建设办公用房、违规占用公有住房以及划拨土地上集资建房等七项工作”方案》，重点整治干部职工违规占用公有住房、集资联建、超标占用办公用房等历史遗留问题，继续巩固落实中央八项规定精神成果。

（四）后勤管理服务水平得到新提高。一是通过政府公开招标购买后勤服务。先后完成口岸办、传媒中心、同心楼、市民大厦、水务局及所属单位物业餐饮服务、电梯维保服务、空调维保服务等项目的购买。积极协调城投公司和汇通供热公司，彻底解决了新闻大厦供暖问题。二是不断强化日常监督管理。制定《榆林市机关事务管理局机关物业和餐饮管理办法》（试行），不定期开展《物业服务满意度调查》《餐饮问卷调查》，充分听取入驻单位对物业、餐饮公司的意见及建议。组织各物业、餐饮公司互相交流学习，互相促进，不断提高后勤服务水平。

（五）公共机构节能工作呈现新气象。一是配合中省完成了对榆林二院、榆林中学、横山区政府大楼等6家第三批国家节约型公共机构创建示范单位验收工作。二是组织召开全市公共机构节约能源资源工作暨能源资源消费统计分析系统培训工作会，组织开展以“节能降耗，保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动，广泛宣传节能理念。三是推进党政机关等公共机构生活垃圾强制分类工作，在市民大厦等5家单位推广使用餐厨垃圾处理设备，在人员密集场所发放分类垃圾箱20个，为部分市级机关单位发放高效节水器具1300余只。

（六）幼儿园建设开创新局面。学习借鉴省机关事务局经验做法，积极拓展职能。按照市委、市政府专题会议精神，由我局承担市23幼（发改委旧址）、市28幼（原市政府机关幼儿园）的维修改建任务。严格遵循“符合标准，高于标准”的原则，高标准设计，高质量建设,如期完成了两所幼儿园改建任务。

（七）改革创新工作收获新成效。一是事业单位车改工作全面完成。4月下旬，出台《榆林市事业单位公务用车制度改革实施方案》，5月2日，召开全市企事业单位公车改革部署会，标志全市企事业单位车改工作正式启动。11月底，完成对事业单位涉改取消车辆的处置，其中市本级公开拍卖成交117辆车，总成交金额386.1万元，溢价率达125.8%。12月初，形成了全市事业单位车改工作总结，车改效应逐步显现，改革前，市级所属非参公事业单位2015—2017三年公务交通费用年均支出10682.06万元，改革后公务交通费用年度测算支出9891.71万元，节支790.35万元，平均节支率7.4%。二是不断推进党政机关办公用房管理改革。征求了相关部门意见，形成《榆林市党政机关办公用房管理办法》（初稿），下一步，待省上办法出台后，进行修改完善并颁布实施。

（八）党建工作全面加强。一是深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过党组中心组学习、集体学习、网上在线学习、干部自主选学等方式，营造全方位、多层次的学习氛围。确定每周一为“集体学习日”，制定《榆林市机关事务管理局2018年学习计划》，发放《党的十九大精神辅导读本》、《习近平谈治国理政》第二卷、《梁家河》、《中国共产党纪律处分条例读本》等学习教材600余册，编印《领导干部应知应会手册》150余册，组织干部观看《榜样》、《感动中国人物》等教育片4部，共组织集中学习30余次。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织党员赴绥德参观学习红色教育基地，组织党员干部认真收看庆祝改革开放40周年大会直播，引导广大党员干部充分认识党领导革命的艰辛和改革开放的伟大成就。三是积极开展丰富多彩的主题活动。成功举办庆“五四”拔河比赛，庆“七一”表彰大会、“庆祝建党97年”文艺晚会、“迎新年经典诵读会”，组织党员进社区开展“关爱困难党员群众、共度中秋美好佳节”志愿服务活动。积极培育发展年轻党员，全年发展预备党员5名，转正5名。

（九）精准扶贫工作深入开展。一是高度重视扶贫工作。今年4月，市委确定我局帮扶绥德县义合镇薛家渠村，局党组多次召开专题会议研究部署扶贫工作，选派副调研员景林江为驻村第一书记，选派2名优秀年轻干部为驻村工作队成员。局党组带领党员干部多次深入贫困户进行走访慰问，为困难户送去米、面、油等生活必需品。在薛家渠村开展“联户帮扶”活动和“抓党建、促脱贫”活动，局党组书记、局长赵贵祥为全村党员讲了一堂接地气的党课，从局机关办公经费中拿出5万元用于改善村阵地建设。二是驻村工作队扶贫工作成效显著。我局派驻工作队长期驻村开展工作，全身心投入到工作中，付出了真情的汗水，扶贫工作取得了可喜成绩。配合乡镇党委完成薛家渠党支部、村委换届选举工作；积极协调市财政局、发改委，实施了太阳能路灯项目；积极协调绥德县供电公司，完成整村电网改造项目；积极协调绥德县交通局，完成村道路维修工程；争取资金25万元，重新修缮了村级阵地；积极争取450万元的美丽乡村项目，项目正在实施中。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制40人、事业编制0人；实有人员43人，其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制40人、事业编制0人，事业工勤人员3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。  

2018年收入总计11119.83万元，全部为财政拨款收入。支出总计11119.83万元，包括：一般公共服务支出9429.16万元、教育支出1664.52万元、社会保障和就业支出6.73万元、节能环保支出14.56万元、金融支出4.85万元。

2017年收入总计4760.54万元，全部为财政拨款收入。支出总计4760.54万元，包括：一般公共服务支出4758.47万元、社会保障和就业支出2.07万元。同比增长57.19%，主要原因是收回办公区区域数量增加，对收回办公区进行了维修改造和招标采购后勤物业餐饮服务。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计11119.83万元，全部为财政拨款收入的一般公共预算资金财政拨款。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出总计11119.83万元，其中：基本支出1276.67万元，项目支出9843.16万元。    

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年收入总计11119.83万元，全部为一般公共预算资金财政拨款。支出总计11119.83万元，包括：一般公共服务支出9429.16万元、教育支出1664.52万元、社会保障和就业支出6.73万元、节能环保支出14.56万元、金融支出4.85万元。

2017年收入总计4760.54万元，全部为一般公共预算资金财政拨款。支出总计4760.54万元，包括：一般公共服务支出4758.47万元、社会保障和就业支出2.07万元。同比增长57.19%，主要原因是收回办公区区域数量增加，对收回办公区进行了维修改造和招标采购后勤物业餐饮服务。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出11119.83万元，按支出功能分类科目分为一般公共服务支出（201）9429.17万元，教育支出（205）1664.52万元，社会保障和就业支出（208）6.73万元，节能环保支出（211）14.56万元，金融支出（217）4.85万元。其中：基本支出1276.67万元，包括人员经费1125.73万元、日常公用经费150.94万元；项目支出9843.16万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.67万元，按支出经济分类科目分为：工资福利支出（301）795.41万元，商品和服务支出（302）150.94万元，对个人和家庭的补助支出（303）330.32万元。其中：人员经费1125.73万元，公用经费150.94万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出4.18万元，较本年度年初预算4万元增加0.18万元，主要原因是公务用车老旧，运行维护费稍有超支；较上年度5.51万元减少1.33万元，主要原因是节约开支压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年度相比较无增减,原因是2017年和2018年均没有安排本项支出；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出4.18万元，较本年度预算4万元增加0.18万元，主要原因是公务用车老旧，运行维护费稍有超支；较上年度5.51万元减少1.33万元，原因是我局削减压缩公务用车运行维护费，年末公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年度相比较无增减,原因是2017年和2018年均没有安排本项支出。

（4）培训费支出情况说明

2018年培训费支出2.41万元，与上年度1.5万元比较增加0.91万元。主要原因为公车管理、资产管理、节能工作的相关业务培训增加。

（5）会议费支出情况说明

2018年会议费支出0.4元，与上年度0万元比较增加0.4万元，主要原因为根据业务工作需要召开相关会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11119.83万元,本部门无政府性基金预算财政拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出150.94万元，用于维持机关日常运转所需支出，比上年度196.29万元减少了45.35万元，同比减少30.04%，主要原因为年中将原下属单位榆林市市级政府采购中心划分到榆林市发展改革委员会。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4016.79万元，其中政府采购货物类支出628.03万元、政府采购服务类支出1856.6万元、政府采购工程类支出1532.16万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的80%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

原机关事务管理局2018年决算公开报表.xls