目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神，拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

（二）负责研究拟订市级机关、事业单位资产管理办法和实物资产配置标准并组织实施；负责市级机关、事业单位固定资产年度配置计划；负责市级机关、事业单位资产的权属登记、界定、清产核资、资产评估的核准备案、纠纷调处、资产统计、监督检查、绩效考核及信息化管理工作；负责市级机关、事业单位产权变动、资产处置、资产调剂等日常管理工作。配合省机关事务服务中心做好市县政府驻省会城市办事机构日常管理事务性工作。

（三）负责全市公共机构节约能源资源具体工作；会同有关部门拟定全市公共机构节能规划、制度和能源资源消费统计、分析与评价；负责全市公共机构节能能耗体系和信息平台建设管理工作；负责市级公共机构节能工作的宣传、教育、培训、协调和监督检查；拟定并实施市级公共机构节能改造项目，推行合同能源管理工作；承担中心管理办公区的公共机构节约能源资源工作。

（四）负责全市机关、事业单位公务用车日常管理工作，具体承担全市机关、事业单位公务用车编制核定、更新购置及注册登记管理、车辆信息数据统计以及监督检查工作；负责编制公务用车年度更新计划、经费预算；负责市级机关、事业单位公务出行租车社会保障工作。

（五）负责全市机关、事业单位办公用房及土地使用管理的监督检查工作，指导县市区办公用房及土地使用管理工作；负责全市机关、事业单位办公用房建设的前置审查、审核工作；负责市级机关、事业单位办公用房的配置、调剂、使用、租赁工作；负责移交中心管理房屋土地的权属变更、清查及档案信息化工作；负责市级机关、事业单位闲置土地的日常管理工作；负责市直机关基建工程建设工作，负责工程项目前期论证、立项、规划、设计、建设资金概算及申报、建设手续申报办理，参与招投标、施工进展和质量监管、竣工验收，工程造价评审及决算的监管、资产移交、工程资料归档、遗留问题处理等工作。

（六）负责全市机关后勤社会化服务体制改革工作，拟定机关事务后勤管理工作制度并组织实施，推进政府购买机关后勤社会化服务工作；负责市级机关、事业单位后勤服务工作的管理，制定机关后勤服务项目和标准；负责拟定科室管理办公区的物业管理办法并监督实施；承担科室管理办公区的餐饮服务、物业管理、园林绿化、安全保卫、应急预防、社会治安、综合治理等工作；指导各办公区物业公司做好后勤服务和物业管理工作；负责科室管理办公区的维修维护。

（七）内设10个科室：政秘科、财务科、国有资产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、基建和房产科、事务服务一科、事务服务二科、事务服务三科、事务服务四科。

二、2020年年度部门工作任务

（一）是强化国有资产管理工作。开展市级行政事业单位国有资产产权登记工作，进一步加强市级行政事业单位国有资产条码信息化管理工作。继续做好市级行政事业单位国有资产日常管理和处置工作，按照《榆林市国有资产管理办法》，真正实现按存量配置资产、按程序处置资产。

（二）是继续抓好公务用车管理工作。按照中省统一部署，完善公务用车数据库建设。全面做好事业单位保留车辆喷涂标识工作和安装卫星定位监管终端管理工作。完成全市公务用车管理、更新购置、注册登记审核等日常管理工作，做好市级部门公车服务保障工作。

（三）是进一步规范办公用房管理工作。继续深入推进清理集中清理市级部门对外出租的办公用房，对收回的办公用房恢复办公使用，将原水利队、柳营路、道路运输管理处3处门面房改为便民服务窗口。

（四）是持续提升后勤服务工作水平。继续实施精细化管理模式，明确后勤服务项目和标准。继续推进后勤服务社会化改革，严格考核物业公司的服务项目，不断提高服务水准，打造满意后勤。

（五）是深入推进公共机构节能工作。进一步加大公共机构节能宣传力度，深入推进第四批国家级节约型公共机构示范单位创建工作和全市公共机构生活垃圾分类工作，完成节能设施改造，降低市级部门能耗成本。

（六）是加强机关自身建设。始终把党风廉政建设和反腐败工作放在重要位置。不断加强机关党建工作，全力以赴完成脱贫攻坚工作任务，进一步建立健全各项规章制度，不断加强班子和队伍建设。

（七）是完成市委市政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市机关事务服务中心本级（机关）
2	榆林市市级机关公务车辆服务中心（全额拨款事业单位）
3	榆林市第二十八幼儿园（全额拨款事业单位）
4	榆林市机关事务信息中心（全额拨款事业单位）
5	榆林宾馆（事业单位企业管理）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制350人，其中参公事业编制46人，事业编制304人;实有人员238人，其中参公事业39人，事业编制199人。单位管理的退休人员104人。

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入915.54万元，其中一般公共预算拨款收入915.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少386.32万元，主要原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少；2020年本部门预算支出915.54万元，其中一般公共预算拨款支出915.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少386.32万元，主要原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入915.54万元，其中一般公共预算拨款收入915.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少386.32万元，主要原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少；2020年本部门财政拨款支出915.54万元，其中一般公共预算拨款支出915.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少386.32万元，主要原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出915.54万元，较上年减少386.32万元，主要原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出915.54万元，其中:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出(20103) 737.06万元，较上年减少527.72万元，原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.95万元；其他社会保障和就业支出(2089901)0.77万元；行政单位医疗(2101101)28.98万元；事业单位医疗(2101102)6.76万元；住房公积金(2210201)46.11万元。总体来说较上年增加141.4万元，原因是功能科目分类较上年有所变化，本年度新增了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金功能科目以及下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的人员和公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出915.54万元，其中:

工资福利支出(301)592.77万元，较上年增加152.24万元，原因是经济科目分类较上年有所变化，本年度新增了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金经济科目以及下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的人员和公用经费；

商品和服务支出(302)307.76万元，较上年减少521.76万元，原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少；

资本性支出(310)15万元，较上年减少10万元，原因是部分办公家具、办公自动化设备已达报废标准，2020年度重新购置的设备数量较上年减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出915.54万元，其中:

机关工资福利支出(501)480.6万元，较上年增加40.07万元，原因是经济科目分类较上年有所变化，本年度新增了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金经济科目；

机关商品和服务支出(502)299.08万元，较上年减少530.44万元，原因是部门中国有资产、公务用车及不动产测绘相关专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）(503)15万元，较上年减少10万元，原因是部分办公家具、办公自动化设备已达报废标准，2020年度重新购置的设备数量较上年减少。

对事业单位经常性补助(505)120.86万元，较上年增加120.86万元，原因是本年度新增此项经济科目，将下属单位榆林市市级机关公务车辆服务中心的人员和公用经费由此项科目中支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1.上年结转政府性基金预算支出情况。

2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费0万元，较上年一致，主要原因是未安排公务接待计划；公务用车运行维护费4万元，较上年一致，主要原因是一辆公务用车固定预算是4万元；公务用车购置费0万元，较上年一致，主要原因是未安排购车计划。 

2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年一致，主要原因是参考上年会议支出未增调。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出9万元，较上年增加4万元(80%)，增加的主要原因国有资产、公务用车、基建房产、公共机构节能及党建等工作业务培训增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款915.54万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排51.78万元，较上年减少39.74万元，主要原因是经机构改革，人员定额减少，财政压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分 公开报表

 

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开表.xls